六安市科技创业服务中心2021年单位预算公开

六安市科技创业服务中心2021年单位预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市科技创业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市科技创业服务中心2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市科技创业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市科技创业服务中心2021年收支总体情况表

7.六安市科技创业服务中心2021年收入预算总体情况表

8.六安市科技创业服务中心2021年支出预算总体情况表

9.六安市科技创业服务中心2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市科技创业服务中心2021年政府采购支出预算表

11.六安市科技创业服务中心2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市科技创业服务中心2021年项目支出表

14.六安市科技创业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

六安科技创业服务中心（以下简称“中心”）是服务社会的公益性科技事业服务机构，是六安市科技创新服务体系的重要组成部分，是高新技术企业的孵化器，中心于2016年被科技部认定为国家级科技企业孵化器，是全省32家国家级科技企业孵化器之一，也是目前六安市唯一一家国家级科技企业孵化器。中心位于六安市经济技术开发区经三路和皋城东路大园盘东南角，占地面积26亩，占地面积25亩，现有孵化楼3幢，建筑总面积3.09万平米。其主要职责是：

１、组织指导企业申报和认定高新技术企业，高新技术产品申报、各类科技计划项目、科技成果和产品的鉴定；

２、建立创业孵化种子资金，以无偿资助、提供融资担保、参股等形式，对企业进行扶持；

３、信息网络等共享平台服务；

４、组织企业参与国内外技术贸易交流，开展多方面经济技术合作；

５、为企业提供技术、市场、法律、政策、财务等信息咨询；

６、为企业引进人才，组织各类人才培训。

二、单位机构设置和人员情况

六安市科技创业服务中心2021年度单位预算,单位性质为公益一类事业单位,编制15个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编15个）,实有人数24人（其中：在职16人包含员额内人员2人，离休0人，退休8人）。

三、2021年主要工作任务

2021年，在继续做好日常管理和服务工作的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、拓展招商渠道，致力招引优质入孵企业

2021年，要继续强化中心招商宣传工作，在加强和省内高校和科研机构的对接工作的同时，积极探索开展间接招商工作，强化与科技咨询公司和入驻企业合作，力争在2021年底招引入孵企业不低于12家，团队不低于3家。

2、开展孵化活动，致力创新文化氛围营造

努力做好第十届中国创新创业大赛六安赛区承办工作，通过举办大赛，聚集人气，提升品牌，并尝试探索创新创业项目、资金有效对接的途径。积积极开展企业交流、路演展示、创业沙龙、导师辅导、创业特训营、行业专家和成功企业家创业经验分享以及财务、税收、法律等专题培训活动。加强企业与银行、投资机构之间的交流，快速对接好的项目，减少企业融资上的弯路。

3、拓展服务方式，致力提升孵化管理与服务水平

2021年，按照中心各项管理规章制度的要求，进一步细化各项工作方案，形成中心管理与服务的制度体系，实现有章可循、制度管人、按章办事、全程留痕的目标。细化安全生产的预防和应急工作措施，组织不低于2次的市科创中心安全生产领导小组会议和消防培训，组织不少于2次安全员兼消防志愿者的演练工作，做到安全警钟长鸣。做好园区增加停车位、C楼公共区域维修等询价招标工作的完成，以保障园区各种设备、公共区域的维修维护工作，继续加强对物业公司和园区食堂的管理与日常跟踪监督，使园区整体形象在2020年基础上有较大的提升。

4、慎终如始，致力抓好常态化疫情防控工作

认真落实“外防输入、内防反弹”常态化防控策略，落实疫情防控主体责任，严密排查常态化工作漏洞，严明疫情防控管理责任，坚决克服思想麻痹松懈。

第二部分  2021年单位预算表

六安市科技创业服务中心2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市科技创业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市科技创业服务中心2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市科技创业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市科技创业服务中心2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市科技创业服务中心2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市科技创业服务中心2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市科技创业服务中心2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市科技创业服务中心2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市科技创业服务中心2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市科技创业服务中心2021年项目支出表（附表13）

14.六安市科技创业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市科技创业服务中心2021年财政拨款收支预算366.54万元，与上年预算相比，收支总计减少324.71万元，下降46.9%，主要原因：2021年2个项目，较2020年没有变化，金额减少267.6万元，主要是上年度外墙维修等修缮工程已完成。收入来源为财政拨款收入366.54万元；支出按功能分类分为：科学技术支出336.87万元、社会保障和就业支出17.19万元、住房保障支出12.48万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市科技创业服务中心一般公共预算收入366.54万元，较上年减少324.71万元，下降46.97%，主要原因是2021年2个项目，较2020年没有变化，金额减少267.6万元，主要是上年度外墙维修等修缮工程已完成。一般公共预算支出366.54万元，比上年预算数减少324.71万元，下降46.97%，主要原因是2021年2个项目，较2020年没有变化，金额减少267.6万元，主要是上年度外墙维修等修缮工程已完成。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”17.19万元，较上年增加1.23万元，增长7.71%，主要原因是人员变动。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，较上年增加1.22万元，增长7.91%，主要原因是人员变动；2. 机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元，较上年增加0.1万元，增长1.85%，主要原因是人员变动。

（二）“住房保障支出”12.48万元，较上年增加0.92万元，增长7.96%，主要原因是原因变动。其中：“住房公积金”预算 12.48万元，较上年增加0.92万元，增长7.96%，主要原因是人员变动。

（三）“科学技术支出”336.87万元，较上年减少326.86万元，减少49.25%，主要原因是项目变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算基本支出246.54万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出157.3万元，主要包括：基本工资62.32万元、伙食补助费5.76万元、绩效工资41.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、职业年金缴费0.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.28万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金12.48万元、其他工资福利支出9.88万元。

（二）商品和服务支出89.11万元，主要包括：办公费6万元、水费7万元、电费10万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.25万元、福利费0.06万元、取暖费0.5万元、物业管理费56万元公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（三）对个人和家庭的补助0.13万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市科技创业服务中心2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市科技创业服务中心2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市科技创业服务中心2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市科技创业服务中心2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市科技创业服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。六安市科技创业服务中心2021年收支总预算436.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入366.54万元，纳入特设户管理的其他非税收入70万元，支出包括：社会保障和就业支出17.19万元、住房保障支出12.48万元、科学技术支出406.87万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入70万元，单位可支配收入436.54万元，减少原因主要是2021年2个项目，较2020年没有变化，金额减少254.71万元，主要是上年度外墙维修等修缮工程已完成。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额436.54万元，较上年减少254.71万元，下降36.85%，主要原因是2021年2个项目，较2020年没有变化，金额减少267.6万元，主要是上年度外墙维修等修缮工程已完成。其中，基本支出246.54万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出190万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额190万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排120万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排70万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、科技创业服务中心运维经费支出140万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排70万元，纳入特设户管理的其他收入安排70万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：其中：①在孵企业项目申报指导及产学研对接活动费100万元；②众创空间运行购买服务费10万元；③科技政策宣传普及和网络维护费10万元；④科技型入孵企业招引费用10万元；⑤项目验收、评审、律师、审计等咨询服务费10万元。金额较上年减少10万元的主要原因是核减咨询服务费。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公设备购置5万元、维修维护费10万元、咨询费5万元、办公费5万元、培训费4万元、其他商品服务支出11万元、委托业务费100万元（纳入特设户管理的非税收入安排70万元）。

项目政府采购预算金额：121万元。其中，①购买社会服务116万元；②资产购置：办公设备购置5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、创业中心维修维护经费50万元，项目类型为运转维护费。具体项目情况说明如下：

项目立项依据：《科技企业孵化器认定和管理办法》《关于印发六安市科技创业服务中心暨入孵企业管理暂行办法的通知》。

项目内容：其中：①水电、土建、防水、玻璃安全生产培训及消防、电梯、空调等零星维修维护费30万元；②维修因水灾受损的科创中心相关设施设备费用20万元，金额较2020年减少257.6万元的主要原因是上年度外墙维修等修缮工程已完成。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为：维修（护）费50万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

其他需要说明的事项：政府购买服务。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算5万元，与上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出1.5万元，较上年预算持平。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市科技创业服务中心机关运行经费安排0万元，较上年无变化，主要原因是因为六安市科技创业服务中心为事业单位，2021年预算未安排单位机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市科技创业服务中心政府采购预算总额121万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，六安市科技创业服务中心单位固定资产总金额6419.15万元，较上年减少64.91万元，其中，土地、房屋及构筑物6354.24万元、通用设备26.36万元、专用设备1.4万元、其他资产37.15万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市科技创业服务中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金190万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年单位预算表（14张）

1.六安市科技创业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市科技创业服务中心2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市科技创业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市科技创业服务中心2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市科技创业服务中心2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市科技创业服务中心2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市科技创业服务中心2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市科技创业服务中心2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市科技创业服务中心2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市科技创业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市科技创业服务中心2021年项目支出表.PDF

14.六安市科技创业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一、2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
表二、2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表四、2021年政府性基金预算收支总表.pdf
表五、2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
表六、2021年收支总体情况表.pdf
表七、2021年收入预算总体情况表.pdf
表八、2021年支出预算总体情况表.pdf
表九、2021年基本支出预算总体情况表.pdf
表十、2021年政府采购支出预算表.pdf
表十一、2021年政府购买服务支出预算表.pdf
表十二、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三、2021年项目支出表.pdf
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表.pdf