附件1

六安市科技创业服务中心

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市科技创业服务中心2022年收支总表

2.六安市科技创业服务中心2022年收入总表

3.六安市科技创业服务中心2022年支出总表

4.六安市科技创业服务中心2022年财政拨款收支总表

5.六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算支出表

6.六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.六安市科技创业服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.六安市科技创业服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市科技创业服务中心2022年基本支出总表

10.六安市科技创业服务中心2022年项目支出总表

11.六安市科技创业服务中心2022年政府采购支出表

12.六安市科技创业服务中心2022年政府购买服务支出表

13.六安市科技创业服务中心2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市科技创业服务中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况

13.其他重要事项情况说明说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安科技创业服务中心（以下简称“中心”）是服务社会的公益性科技事业服务机构，是六安市科技创新服务体系的重要组成部分，是高新技术企业的孵化器，中心于2016年被科技部认定为国家级科技企业孵化器，是全省32家国家级科技企业孵化器之一，也是目前六安市唯一一家国家级科技企业孵化器。中心位于六安市经济技术开发区经三路和皋城东路大园盘东南角，占地面积26亩，占地面积25亩，现有孵化楼3幢，建筑总面积3.09万平米。其主要职责是：

１、组织指导企业申报和认定高新技术企业，高新技术产品申报、各类科技计划项目、科技成果和产品的鉴定；

２、建立创业孵化种子资金，以无偿资助、提供融资担保、参股等形式，对企业进行扶持；

３、信息网络等共享平台服务；

４、组织企业参与国内外技术贸易交流，开展多方面经济技术合作；

５、为企业提供技术、市场、法律、政策、财务等信息咨询；

６、为企业引进人才，组织各类人才培训。

二、单位预算构成

六安市科技创业服务中心2021年度单位预算,单位性质为位,其中：在职15人（包含员额内人员2人），离休0人，退休8人）。

六安市科技创业服务中心单位性质为公益一类事业单。截至2021年12月，六安市科技创业服务中心实有各类人员24人，其中在职15人、离休0人、退休9人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，在继续做好日常管理和服务工作的同时，重点抓好以下工作：
    一是增加招引渠道，致力招引优质入孵企业。进一步强化中心招商宣传工作，在加强与省内高校、科研机构对接工作的同时，积极拓展招引方式，探索开展间接招商工作，强化与科技咨询公司及入孵企业合作，力争2022年招引入孵企业不低于12家，团队不低于5家。
    二是拓展服务方式，致力营造创新文化氛围。做好第十一届中国创新创业大赛六安赛区承办工作，通过举办大赛，聚集人气，提升品牌，并尝试探索创新创业项目、资金有效对接的途径。积极开展企业交流、路演、沙龙、导师辅导、创业特训营、行业专家和成功企业家创业经验分享以及财税、法律等专题培训活动。加强企业与银行、投资机构之间的交流，快速对接优质项目，切实帮助在孵企业解决融资难问题。
    三是强化后勤保障，致力提升孵化管理与服务水平。在进一步细化工作方案，在现有的管理制度基础上，形成较为完善的管理与服务工作制度体系，实现有章可循、制度管人、按章办事、全程留痕的目标。严格落实安全生产和消防管理制度要求，细化工作措施，做到安全警钟长鸣。做好园区增加停车位、B楼公共区域维修等工作，继续加强对物业公司和科创餐厅的日常管理与跟踪监督工作，使园区整体形象在2021年基础上有更大提升。

第二部分  2022年单位预算表

六安市科技创业服务中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市科技创业服务中心2022年收支总表（附件表1）

2.六安市科技创业服务中心2022年收入总表（附件表2）

3.六安市科技创业服务中心2022年支出总表（附件表3）

4.六安市科技创业服务中心2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市科技创业服务中心2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市科技创业服务中心2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市科技创业服务中心2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市科技创业服务中心2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市科技创业服务中心2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市科技创业服务中心2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市科技创业服务中心2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市科技创业服务中心2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市科技创业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市科技创业服务中心2022年收支总预算458.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出432.50万元、社会保障和就业支出15.26万元、住房保障支出11.03万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市科技创业服务中心2022年收入预算458.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入458.79万元，占100%，较2021年预算增加22.25万元，增长5.10%，增长原因主要是：是项目支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市科技创业服务中心2022年支出预算458.79万元，较2021年预算增加22.25万元，增长5.10%，增长原因主要是：项目支出增加。其中，基本支出253.84万元，占55.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出204.95万元，占44.67%，主要用于单位为孵化、毕业企业提速升级提供所需场地条件和配套设施，及多方面的服务。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市科技创业服务中心2022年财政拨款收支预算458.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款458.79万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入422.84万元，上年结转35.95万元。

支出按功能分类分为：科学技术支出432.50万元，占94.27%；社会保障和就业支出15.26万元，占3.33%；住房保障支出11.03万元，占2.40%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加92.25万元，增长25.17%。主要原因：一是机构运行经费增加；二是人员变动。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算拨款458.79万元，较2021年预算拨款增加92.25万元，增长25.17%，主要原因：一是机构运行经费增加；二是人员变动使得社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出432.50万元，占94.27%；社会保障和就业支出15.26万元，占3.33%；住房保障支出11.03万元，占2.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2022年预算204.95万元，较2021年预算增加84.95万元，增长70.79%，增长原因主要是2022年项目支出增加。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2022年预算227.55万元，较2021年预算增加10.68万元，增长4.92%，增长原因主要是2022年基本基础增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.71万元，较2021年预算减少2.48万元，下降14.43%，下降原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算0.55万元，较2021年预算增加0万元，增长0%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.03万元，较2021年预算减少1.45万元，下降11.62%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市科技创业服务中心2022年一般公共预算基本支出253.84万元，其中，人员经费141.68万元，公用经费112.16万元。

（一）人员经费141.68万元，主要包括:基本工资54.16万元、伙食补助费5.40万元、绩效工资37.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元、职业年金缴费0.55万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金11.03万元、其他工资福利支出10.67万元，其他对个人和家庭的补助0.31万元

（二）公用经费112.16万元，主要包括：办公费3万元、水费10万元、电费20万元、邮电费0.5万元、物业管理费66万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出4万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市科技创业服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市科技创业服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市科技创业服务中心2022年预算共安排项目支出204.95万元，较2021年预算增加14.92万元，增长7.85%，增长原因主要是受客观因素影响2021年部分项目未完成。主要包括：本年财政拨款安排169万元（其中，一般公共预算拨款安排169万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排35.95万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市科技创业服务中心2022年预算安排政府采购支出145.75万元，较2021年预算增加17.25万元，增长13.42%，增长原因主要是部分项目中维修维护支出多为政府采购。其中，一般公共预算安排145.75万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市科技创业服务中心2022年预算安排政府购买服务支出126万元，较2021年预算增加4万元，增长3.28%，增长原因主要是部分项目中支出多为政府购买服务。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市科技创业服务中心单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.5万元，与2021年相比持平，主要原因是日常工作需要。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2021年相比持平,主要原因是车辆运行需要，主要用于单位车辆的日常维护。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市科技创业服务中心编制项目绩效目标2个，预算资金169万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市科技创业服务中心单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位  1  家单位运行经费财政拨款预算432.50万元，较2021年增加25.63万元，增长6.30%，增长主要原因是项目支出增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安市科技创业服务中心政府采购预算总额145.75万元，其中：政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市科技创业服务中心固定资产总金额6679.06万元，较上年减少1.95万元，其中，土地、房屋及构筑物6533.13万元、通用设备123.68万元、专用设备1.42万元、其他资产20.83万元。

单位车改后保留车辆  1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市科技创业服务中心2022年预算报表（14张）

表一、2022年收支总表.pdf
表二、2022年收入总表.pdf
表三、2022年支出总表.pdf
表四、2022年财政拨款收支总表.pdf
表五、2022年一般公共预算支出表.pdf
表六、2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2022年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2022年基本支出总表.pdf
表十、2022年项目支出总表.pdf
表十一、2022年政府采购支出表.pdf
表十二、2022年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、2022年项目支出绩效目标表.pdf