六安市科学技术局（市知识产权局）2017年部门决算

 六安市科技局部门2017年部门

决算说明

2018年8月

目录

一、部门主要职能

二、2017年度部门决算单位构成

三、市科学技术局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2.财政拨款支出决算具体情况

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2、政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

• 名词解释

一、部门主要职能

      1、贯彻执行国家科学技术发展、与科技相关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关建议；研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设。

      2、负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项。

      3、组织拟订高新技术产业化政策；培育、申报高新技术企业和高新技术产品；指导开发园区高新技术产业工作。

      4、组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

      5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

      6、提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

      7、提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

      8、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

      9、归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设；指导全市民营科技企业工作。

10、归口管理科技外事工作；承担对外科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。                   

11、负责编制全市知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全市知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全市专利代理机构和专利代理人。

      12、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

      从决算单位构成看，六安市科学技术局2017年度部门决算包括局本级和局属事业单位决算，纳入六安市科技局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

四、市科学技术局2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
       2017年度，本年收入1019.74万元，（含年初结转和结余199.42万元），本年支出806.96万元，年末结转和结余212.78万元。与2016年相比，收、支总计各减少了798.04万元和811.4万元，分别降低43.9%和50.14%，主要原因：项目经费总额虽有所增加，但从市财政直接拨付县区创新驱动专项资金部分未在市科技局2017年度账面反映，未计入决算数。

（二）2017年度收入决算情况说明

      本年收入合计1019.74万元，其中：财政拨款收入1019.74万元，占99.96%；事业收入0.4万元，经营收入0万元，；其他收入0万元。

（三）2017年度支出决算情况说明

      本年支出合计806.96万元，其中：基本支出601.73万元，占74.57%；项目支出205.23万元，占25.43%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

      2016年度财政拨款收入总计1019.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计806.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各减少了798.04万元和811.4万元，分别降低43.9%和50.14%，主要原因：项目经费总额虽有所增加，但从市财政直接拨付县区创新驱动专项资金部分未在市科技局2017年度账面反映，未计入决算数。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

   2017年度财政拨款支出806.96万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少50.14%，主要原因：项目经费总额虽有所增加，但从市财政直接拨付县区创新驱动专项资金部分未在市科技局2017年度账面反映，未计入决算数。

2.财政拨款支出决算具体情况

     2017年度财政拨款支出年初预算为806.96万元，支出决算为806.96万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出601.73万元，占74.57%；项目支出205.23万元，占25.43%。具体情况如下：

    1．“一般公共服务”2017年度决算21.53万元，比2016年增加 13.27 万元，主要原因是这部分支出调整到“科学技术支出项目”大类。

2．“科学技术支出” 2017年度决算723.92万元，比2016年减少876.14万元，降低54.76%，其中：科技管理与事务支出317.86万元，技术研究与开发支出123.9万元，科技条件与服务支出282.17万元。

3、“社会保障和就业”2017年度决算35.57万元，比2016年增加25.54万元，增长254.64%，主要原因人员工资上调及退休人员增加。

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出603.73万元，其中人员经费465.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费136.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

      科技局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

     2017年度六安市科技局局机关运行经费247.38万元，同比降低24.27%（2016年度六安市科技局局机关运行经费326.71万元），用于人员工资217.64、购买货物和服务29.74万元。

2、政府采购情况。

      2017年度六安市科技局政府采购支出总额 68.07万元，其中：政府采购货物支出44.42 万元。

3、国有资产占有使用情况。

      截止到2017年12月31日，六安市科技局固定资产账面余额为149.32主要是：办公家具及通用设备，50万以通用设备及100万以上专用设备数量为0.

4、预算绩效管理工作开展情况

      2017年，六安市科技局按照指向明确、合理可行的原则，对 1  个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5150 万元（含转移支付1400万元）。全年共组织对 1 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 5150 万元。均已达到了预期绩效目标，编制绩效目标的项目支出金额占项目预算总额的比例为100%。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.67万元，完成预算的41.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0;公务接待费支出决算1.67万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比无增减。2017年六安市科技局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.67万元, 与2016年度决算相比，减少1.59万元，下降48.77%，下降的原因是：压缩公务接待费开支。2017年六安市科技局国内公务接待共42批次（其中外事接待0批次），334人次（其中外事接待0人次），主要是用于县、区及上下级单位业务联系、少量工作餐等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比无增减。原因是：公车改革后，车辆全部交给平台。2017年没有安排公务用车购置费。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，六安市科技局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市科技局政务公开电子邮箱（0564-3379757）.