六安市科技创业服务中心

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市科技创业服务中心2023年收支总表

2.六安市科技创业服务中心2023年收入总表

3.六安市科技创业服务中心2023年支出总表

4.六安市科技创业服务中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市科技创业服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市科技创业服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市科技创业服务中心2023年基本支出总表

10.六安市科技创业服务中心2023年项目支出总表

11.六安市科技创业服务中心2023年政府采购支出表

12.六安市科技创业服务中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市科技创业服务中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市科技创业服务中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安科技创业服务中心（以下简称“中心”）是服务社会的公益性科技事业服务机构，是六安市科技创新服务体系的重要组成部分，是高新技术企业的孵化器，中心于2016年被科技部认定为国家级科技企业孵化器，是全省32家国家级科技企业孵化器之一，也是目前六安市唯一一家国家级科技企业孵化器。中心位于六安市经济技术开发区经三路和皋城东路大园盘东南角，占地面积26亩，占地面积25亩，现有孵化楼3幢，建筑总面积3.09万平米。其主要职责是：

１、组织指导企业申报和认定高新技术企业，高新技术产品申报、各类科技计划项目、科技成果和产品的鉴定；

２、建立创业孵化种子资金，以无偿资助、提供融资担保、参股等形式，对企业进行扶持；

３、信息网络等共享平台服务；

４、组织企业参与国内外技术贸易交流，开展多方面经济技术合作；

５、为企业提供技术、市场、法律、政策、财务等信息咨询；

６、为企业引进人才，组织各类人才培训。

二、单位预算构成

六安市科技创业服务中心单位性质为全额拨款事业单位。截至2022年12月，六安市科技创业服务中心实有各类人员25人，其中在职15人、离休0人、退休10人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，在继续做好日常管理和服务工作的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、着力招引优质入孵企业

2023年，要继续强化中心招商宣传工作，重点对接省内高校和科研机构，加强与市县组织人社、招商、经信、商务等部门联系，开展创业人员信息搜集、对接、招引等工作。力争在2023年底招引入孵企业不低于20家，团队不低于5家。

2、拟定六安科创种子基金组建方案

为解决初创企业或团队融资困难问题，支持科技型中小企业发展，提高科技成果转化率，提升全市科技金融创新服务能力。市科创中心拟成立六安科创种子基金，引导社会资本“投早、投小、投科技”，助力科技型中小企业发展。该基金重点关注具有自主知识产权、科技含量高、创新能力强、商业模式新的种子期和初创期科技型企业。支持大学生创办种子期科技型企业；支持我市各县（市）区、开发区重点打造的孵化器、众创空间中培育的优质项目。使基金成为我市专门用于支持创新创业的投资基金。

3、着力营造创新创业氛围

一是着力开展第十二届中国创新创业大赛六安赛区宣传工作，做好在孵企业参赛前动员和培训辅导工作，通过协助举办大赛，聚集人气，提升品牌效应。二是积极组织在孵企业开展项目路演、投资沙龙、银企对接等活动，最大限度激发和释放科技人员的创新创造活力，助力科技企业发展。三是通过开展创业导师培训活动，帮助企业解决技术难题，并提出解决方案，指导创业者如何做好成果转化，规避风险等，不断提升孵化企业质量。

 

 

 

第二部分  2023年单位预算表

六安市科技创业服务中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市科技创业服务中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市科技创业服务中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市科技创业服务中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市科技创业服务中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市科技创业服务中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市科技创业服务中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市科技创业服务中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市科技创业服务中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市科技创业服务中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市科技创业服务中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市科技创业服务中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市科技创业服务中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市科技创业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市科技创业服务中心2023年收支总预算486.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市科技创业服务中心2023年收入预算486.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入486.71万元，占100%，较2022年预算增加27.92万元，增长6.09%，增长原因主要是机构运行经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市科技创业服务中心2023年支出预算486.71万元，较2022年预算增加27.92万元，增长6.09%，增长原因主要是机构运行费用增加。其中，基本支出363.60万元，占74.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出123.11万元，占25.29%，主要用于单位为孵化、毕业企业提速升级提供所需场地条件和配套设施，及多方面的服务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市科技创业服务中心2023年财政拨款收支预算486.71万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款486.71万元；按资金年度分为去全部为当年财政拨款收入486.71万元。

支出按功能分类分为：科学技术支出446.29万元，占91.70%；社会保障和就业支出23.45万元，占4.82%；住房保障支出16.96万元，占3.48%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加27.92万元，增长6.09%。主要原因：一是机构运行经费增加；二是人员变动。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算拨款486.71万元，较2022年预算拨款增加27.92万元，增长6.09%，主要原因：一是机构运行经费增加；二是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出446.29万元，占91.70%；社会保障和就业支出23.45万元，占4.82%；住房保障支出16.96万元，占3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算446.29万元，较2022年预算增加218.74万元，增长96.13%，增长原因主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.62万元，较2022年预算增加7.91万元，增长53.77%，增长原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.84万元，较2022年预算增加0.29万元，增长52.73%，增长原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.96万元，较2022年预算增加5.93万元，增长53.76%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市科技创业服务中心2023年一般公共预算基本支出363.60万元，其中，人员经费242.11万元，公用经费121.49万元。

（一）人员经费242.11万元，主要包括:基本工资61万元、奖金42.59万元、伙食补助费5.40万元、绩效工资37.78万元、机关事业单位基本养老保险费22.62万元、职业年金缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金16.96万元、其他工资福利支出18.09万元、退休费27.87万元、生活补助1.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。

（二）公用经费121.49万元，主要包括：办公费2.90万元、水费10万元、电费25万元、邮电费0.50万元、物业管理费59万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.5万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出3.40万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市科技创业服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市科技创业服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市科技创业服务中心2023年预算共安排项目支出123.11万元，较2022年预算减少81.84万元，下降39.93%，下降原因主要是合理规划项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 123.11万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市科技创业服务中心2023年预算安排政府采购支出169万元，较2022年预算增加23.25万元，增长15.95%，增长原因主要是物业管理服务费用增加。其中，一般公共预算安排169万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市科技创业服务中心2023年预算安排政府购买服务支出169万元，较2022年预算增加43万元，增长34.13%，增长原因主要是物业管理服务费用增加。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市科技创业服务中心单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.5万元，与2022年相比持平，主要原因是日常工作需要。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2022年相比持平,主要原因是车辆运行需要，主要用于单位车辆的日常维护。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市科技创业服务中心编制项目绩效目标2个，预算资金123.11万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市科技创业服务中心单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算121.49万元，较2022年增加9.33万元，增长8.32%，增长主要原因是电费及物业管理费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市科技创业服务中心政府采购预算总额169万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市科技创业服务中心固定资产总金额6679.06万元，较上年减少1.95万元，其中，土地、房屋及构筑物6533.13万元、通用设备123.68万元、专用设备1.42万元、其他资产20.83万元。

单位车改后保留车辆  1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市科技创业服务中心2023年预算报表（14张）

表一、2023年部门收支总表.pdf
表二、2023年收入总表.pdf
表三、2023年支出总表.pdf
表四、2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2023年基本支出总表.pdf
表十、2023年项目支出总表.pdf
表十一、2023年政府采购支出表.pdf
表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、2023年项目支出绩效目标表.pdf